PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00335/2020.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.003
Data: 19/01/2023  |  Valor: R$ 1.000,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.007  |  Data: 20/01/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.000,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.17.002
Data: 17/02/2023  |  Valor: R$ 1.005,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.005  |  Data: 17/02/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.005,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.17.002
Data: 17/03/2023  |  Valor: R$ 1.014,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.003  |  Data: 20/03/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.014,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.19.001
Data: 19/04/2023  |  Valor: R$ 1.020,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.033  |  Data: 19/04/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.020,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.19.001
Data: 19/05/2023  |  Valor: R$ 1.026,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.031  |  Data: 19/05/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.026,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.20.004
Data: 20/06/2023  |  Valor: R$ 1.031,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.031  |  Data: 20/06/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.031,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.19.001
Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 1.030,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.060  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 1.030,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8