PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO 00338/2020.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.001
Data: 19/01/2023  |  Valor: R$ 9.714,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.005  |  Data: 20/01/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 9.714,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.17.004
Data: 17/02/2023  |  Valor: R$ 9.809,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.007  |  Data: 17/02/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 9.809,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.17.004
Data: 17/03/2023  |  Valor: R$ 9.934,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.004  |  Data: 20/03/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 9.934,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.19.003
Data: 19/04/2023  |  Valor: R$ 10.047,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.031  |  Data: 19/04/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 10.047,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.19.003
Data: 19/05/2023  |  Valor: R$ 10.151,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.030  |  Data: 19/05/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 10.151,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.20.006
Data: 20/06/2023  |  Valor: R$ 10.238,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.029  |  Data: 20/06/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 10.238,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.19.003
Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 10.279,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.062  |  Data: 19/07/2023  |  Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO  |  Valor: R$ 10.279,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8