Nota de empenho
Emitida:
16/01/2023
16/01/2023
Valor:
R$ 19.292,68
R$ 19.292,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 19.292,68
Data: 16/01/2023 | Valor: R$ 19.292,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.051 | Data: 24/01/2023 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 19.292,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P01.24.051 | Data: 24/01/2023 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 19.292,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7