Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 2.495,00
R$ 2.495,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P12.13.019
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 598,80
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 71381 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 598,80
Numero: 71381 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.138 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Numero: P12.17.138 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Liquidações
P12.21.109
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.796,40
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 73707 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 1.796,40
Numero: 73707 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.013 | Data: 30/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Numero: P12.30.013 | Data: 30/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.796,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X