Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 3.992,00
R$ 3.992,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P12.13.017
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.393,20
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 3.393,20
Notas Fiscais:
Numero: 71379 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.393,20
Numero: 71379 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.393,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.044 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 3.393,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.17.044 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 3.393,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.21.041
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 598,80
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 73705 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 598,80
Numero: 73705 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 598,80