Nota de empenho
Emitida:
14/12/2021
14/12/2021
Valor:
R$ 1.940,44
R$ 1.940,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM DA DRA. SAMARA BEZERRA CORDEIRA DA SILVA , A CIDADE DE RECIFE - PE, ONDE IRA REALIZAR VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE CONHECER O CENTRO COMUNITARIO DA PAZ - COMPAZ, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A VIAGEM DA DRA. SAMARA BEZERRA CORDEIRA DA SILVA , A CIDADE DE RECIFE - PE, ONDE IRA REALIZAR VISITA TECNICA COM A FINALIDADE DE CONHECER O CENTRO COMUNITARIO DA PAZ - COMPAZ, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.14.013
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 1.940,44
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 1.940,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.134 | Data: 17/12/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.940,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.17.134 | Data: 17/12/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.940,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491