Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.352
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 506,22
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 506,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.261 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 506,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.26.261 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 506,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.348
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 705,90
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 705,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.350
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 506,22
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 506,22
Notas Fiscais:
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