Emitida:
01/11/2021
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO P09.01.054.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
25/08/2021
Valor:
R$ 5.992.787,04
Liquidações
P11.12.018
Data:
12/11/2021
|
Valor: R$ 15.687,41
Notas Fiscais:
Numero: 1131 |
Data:
12/11/2021
| Valor: R$ 15.687,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.028 | Data:
01/12/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 15.687,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.12.019
Data:
12/11/2021
|
Valor: R$ 106,80
Notas Fiscais:
Numero: 1132 |
Data:
12/11/2021
| Valor: R$ 106,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.027 | Data:
01/12/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 106,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.16.023
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 333.136,17
Notas Fiscais:
Numero: 1157 |
Data:
16/12/2021
| Valor: R$ 333.136,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.008 | Data:
22/12/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 333.136,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007