Nota de empenho
Emitida:
29/11/2021
29/11/2021
Valor:
R$ 3.576,39
R$ 3.576,39
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE, PARA A CIDADE DE BRASILIA.
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE, PARA A CIDADE DE BRASILIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.034
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.576,39
Data: 29/11/2021 | Valor: R$ 3.576,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.070 | Data: 02/12/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 3.576,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.02.070 | Data: 02/12/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 3.576,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000