PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.25.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
25/11/2021
Valor:
R$ 80.784,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
070092021
Data:
07/07/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
2021101801
Data:
18/10/2021
Valor:
R$ 1.256.070,00
Liquidações
P12.10.025
Data: 10/12/2021  |  Valor: R$ 34.468,20
Notas Fiscais:
Numero: 160433  |  Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 34.468,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.056  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 34.468,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.10.026
Data: 10/12/2021  |  Valor: R$ 2.619,90
Notas Fiscais:
Numero: 160520  |  Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 2.619,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.054  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.619,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.09.020
Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 19.286,94
Notas Fiscais:
Numero: 160489  |  Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 19.286,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.031  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 19.286,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.09.021
Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 14.050,00
Notas Fiscais:
Numero: 160494  |  Data: 09/12/2021  |  Valor: R$ 14.050,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.030  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 14.050,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.094
Data: 20/12/2021  |  Valor: R$ 10.359,00
Notas Fiscais:
Numero: 161099  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 10.359,00