Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 840.000,00
R$ 840.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ATHOS CONSTRUCOES LTDA
ATHOS CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORÇO AO EMPENHO P07.01.124.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORÇO AO EMPENHO P07.01.124.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P11.16.020
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 811.688,37
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 811.688,37
Notas Fiscais:
Numero: 3397 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 811.688,37
Numero: 3397 | Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 811.688,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.005 | Data: 26/11/2021 | Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 811.688,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.26.005 | Data: 26/11/2021 | Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 811.688,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007