Nota de empenho
Emitida:
23/11/2021
23/11/2021
Valor:
R$ 31.343,60
R$ 31.343,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P12.02.022
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 31.343,60
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 31.343,60
Notas Fiscais:
Numero: 1624 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 31.343,60
Numero: 1624 | Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 31.343,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.049 | Data: 21/12/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 31.343,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.21.049 | Data: 21/12/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 31.343,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784