PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.187


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADOTRIA GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.360
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 358,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.340  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 358,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.363
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 122,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.343  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 122,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.371
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 358,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.331  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 358,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.378
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 122,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.338  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 122,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.22.437
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 480,81
Notas Fiscais:
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