Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.849,85
R$ 1.849,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO)
FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARC 13º SALARIO) DO PESSOAL TEMPORARIO (COVID) SDS ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (1ª PARC 13º SALARIO) DO PESSOAL TEMPORARIO (COVID) SDS ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.116
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 1.849,85
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 1.849,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.117 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.849,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.27.117 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLPAG DESENV SOCIAL - COVID (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.849,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2