Nota de empenho
Emitida:
08/11/2021
08/11/2021
Valor:
R$ 1.509,29
R$ 1.509,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM INTUITO RELACIONADO AO COMPAZ - CENTRO COMUNITARIO DA PAZ, QUE TEM O FOCO A PREVENCAO A VIOLENCIA, INCLUSAO SOCIAL E FORTALECIMENTO COMUNITARIOS DE ZONAS COM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM INTUITO RELACIONADO AO COMPAZ - CENTRO COMUNITARIO DA PAZ, QUE TEM O FOCO A PREVENCAO A VIOLENCIA, INCLUSAO SOCIAL E FORTALECIMENTO COMUNITARIOS DE ZONAS COM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.019
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 1.509,29
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 1.509,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.509,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.509,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491