Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 655,00
R$ 655,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (FED) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (FED) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.267
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 218,39
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 218,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.323 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 218,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.29.323 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 218,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.339
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 218,39
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 218,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.242 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 218,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.26.242 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 218,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2