PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.099


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.171
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.270,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.117  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.270,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.247
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 2.270,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.149  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.270,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.250
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 2.047,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.152  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.047,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P12.22.346
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 2.270,62
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.347
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 2.047,86
Notas Fiscais:
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