Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 124.552,55
R$ 124.552,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.147
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 124.552,55
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 124.552,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.079 | Data: 29/10/2021 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 124.552,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P10.29.079 | Data: 29/10/2021 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 124.552,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8