PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.089


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.124
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 3.720,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.057  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.720,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.223
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 959,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.126  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 959,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.231
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 4.078,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.128  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.078,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.233
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 2.351,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.130  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.351,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.303
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.099,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.171  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.099,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.304
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 2.351,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.172  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.351,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.305
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 5.086,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.170  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 5.086,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0