PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.082


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.093
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 8.540,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.244  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 8.540,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.156
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 325,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.028  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 325,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.159
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.460,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.030  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.460,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.26.161
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 9.163,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.032  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 9.163,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139