Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 14.754,88
R$ 14.754,88
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.16.013
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 16/11/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 158663 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 158663 | Data: 12/11/2021 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.047 | Data: 01/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P12.01.047 | Data: 01/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P12.17.080
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 1.836,00
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 1.836,00
Notas Fiscais:
Numero: 161021 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.836,00
Numero: 161021 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.836,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.119 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.836,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.30.119 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.836,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.20.082
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 11.118,88
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 11.118,88
Notas Fiscais:
Numero: 161105 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 11.118,88
Numero: 161105 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 11.118,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.124 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 11.118,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.30.124 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 11.118,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5