Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 17.719,11
R$ 17.719,11
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAI HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAI HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.22.005
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 954,00
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 954,00
Notas Fiscais:
Numero: 159170 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 954,00
Numero: 159170 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 954,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.057 | Data: 01/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 954,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.01.057 | Data: 01/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 954,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.17.018
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 2.502,00
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 2.502,00
Notas Fiscais:
Numero: 161018 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.502,00
Numero: 161018 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.502,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.028 | Data: 22/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.502,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.22.028 | Data: 22/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.502,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.081
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.263,11
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.263,11
Notas Fiscais:
Numero: 161104 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.263,11
Numero: 161104 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.263,11