Nota de empenho
Emitida:
03/11/2021
03/11/2021
Valor:
R$ 19.212,23
R$ 19.212,23
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAI HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAI HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE INSUMOS DESCARTAVEIS PARA PREVENCAO DE AGRAVOS INDIVIDUAIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S E OUTROS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P12.17.032
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 4.320,00
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 4.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 161027 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.320,00
Numero: 161027 | Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 4.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.051 | Data: 23/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 4.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.23.051 | Data: 23/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 4.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.20.080
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.892,23
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 14.892,23
Notas Fiscais:
Numero: 161103 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.892,23
Numero: 161103 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 14.892,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.113 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 14.892,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.30.113 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 14.892,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5