Nota de empenho
Emitida:
21/10/2021
21/10/2021
Valor:
R$ 8.790,69
R$ 8.790,69
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.002
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 8.790,69
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 8.790,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.015 | Data: 03/11/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 8.790,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.03.015 | Data: 03/11/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 8.790,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4