Nota de empenho
Emitida:
18/10/2021
18/10/2021
Valor:
R$ 13.836,65
R$ 13.836,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P10.29.066
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 7.984,75
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 7.984,75
Notas Fiscais:
Numero: 157504 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 7.984,75
Numero: 157504 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 7.984,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.106 | Data: 12/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.984,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.12.106 | Data: 12/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 7.984,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.25.016
Data: 25/11/2021 | Valor: R$ 531,90
Data: 25/11/2021 | Valor: R$ 531,90
Notas Fiscais:
Numero: 159392 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 531,90
Numero: 159392 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 531,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.044 | Data: 15/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 531,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.15.044 | Data: 15/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 531,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.20.089
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 5.320,00
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 5.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 161080 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 5.320,00
Numero: 161080 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 5.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.112 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 5.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.30.112 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 5.320,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5