Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA
DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.23.241
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 1.056,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.297 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.056,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.23.248
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.304 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.355
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 1.128,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.335 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.128,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.361
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.341 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.373
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 1.515,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.333 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.515,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.22.434
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 1.515,65