PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.111


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.227
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 550,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.279  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 550,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.23.231
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.891,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.282  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.891,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.23.232
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 554,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.283  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 554,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.231
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 550,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.276  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 550,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.233
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.797,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.278  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.797,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.28.235
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 729,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.280  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 729,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.26.187
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 942,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.307  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 942,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.26.189
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 3.251,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.309  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.251,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.26.192
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 729,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.311  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 729,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8