PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.110


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.222
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 2.427,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.261  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.427,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.28.080
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.513,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.234  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.513,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.28.085
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.008,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.236  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.008,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.28.091
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 3.514,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.238  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.514,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8