PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.24.006


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
24/09/2021
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.148
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 2.301,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.175  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.301,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.24.149
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 301,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.189  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 301,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.118
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.351,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.054  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.351,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.123
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 959,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.056  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 959,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0