PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.196
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 69,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.199  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 69,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.28.104
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.095,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.027  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.095,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P10.28.366
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 358,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.352  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 358,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.26.380
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.741,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.340  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.741,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.22.265
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.382,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.125  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.382,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2