Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.23.142
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 2.637,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.237 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.637,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.265
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 412,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.322 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 412,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.273
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 2.637,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.325 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 2.637,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.278
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 506,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.326 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 506,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.336
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 3.619,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.239 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.619,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.337
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 705,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.240 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 705,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2