Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 26.431,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENDEMIAS, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P09.23.075
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 3.565,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.096 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.565,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.23.077
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 553,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.098 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 553,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.28.173
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 3.745,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.111 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 3.745,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P10.28.174
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 575,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.112 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 575,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.253
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 4.044,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.156 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 4.044,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.256
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 575,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.158 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 575,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8