Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 192.791,96
R$ 192.791,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.049
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 95.413,55
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 95.413,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.051 | Data: 24/09/2021 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 95.413,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.24.051 | Data: 24/09/2021 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 95.413,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5