PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.20.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/09/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - RPPS -PLANO CAPITALIZADO,DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.016
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 22.678,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.012  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 22.678,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.24.146
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 577,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.023  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 577,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.22.009
Data: 22/10/2021  |  Valor: R$ 24.189,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.109  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 24.189,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.25.011
Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 23.256,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.059  |  Data: 26/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 23.256,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.22.012
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 24.189,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.017  |  Data: 24/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 24.189,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.016
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 22.505,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.020  |  Data: 24/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 22.505,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P12.17.111
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 22.120,14
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.17.117
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 24.189,38
Notas Fiscais:
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