Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Data:
25/08/2021
Valor:
R$ 5.992.787,04
Liquidações
P09.03.067
Data:
03/09/2021
|
Valor: R$ 269.949,87
Notas Fiscais:
Numero: 1079 |
Data:
03/09/2021
| Valor: R$ 269.949,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.001 | Data:
01/10/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 269.949,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.03.068
Data:
03/09/2021
|
Valor: R$ 426,84
Notas Fiscais:
Numero: 1078 |
Data:
03/09/2021
| Valor: R$ 426,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.005 | Data:
01/10/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 426,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.05.077
Data:
05/10/2021
|
Valor: R$ 63.364,86
Notas Fiscais:
Numero: 1100 |
Data:
05/10/2021
| Valor: R$ 63.364,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.033 | Data:
14/10/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 63.364,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.19.011
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 213,42
Notas Fiscais:
Numero: 1106 |
Data:
15/10/2021
| Valor: R$ 213,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.003 | Data:
27/10/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 213,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.19.012
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 341.807,56
Notas Fiscais:
Numero: 1109 |
Data:
19/10/2021
| Valor: R$ 341.807,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.002 | Data:
27/10/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 341.807,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.12.017
Data:
12/11/2021
|
Valor: R$ 324.237,45
Notas Fiscais:
Numero: 1131 |
Data:
12/11/2021
| Valor: R$ 324.237,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.026 | Data:
01/12/2021
| Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
| Valor: R$ 324.237,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007