Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 680.000,00
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.007
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 17.705,11
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 17.705,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.005 | Data: 27/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.705,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.27.005 | Data: 27/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.705,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.10.014
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 191.026,44
Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 191.026,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.042 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 191.026,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P09.10.042 | Data: 10/09/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 191.026,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.25.001
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 64.775,03
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 64.775,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.035 | Data: 26/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.775,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P10.26.035 | Data: 26/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.775,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.08.090
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 191.844,22
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 191.844,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.186 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 191.844,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.08.186 | Data: 08/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 191.844,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.017
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 192.754,93
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 192.754,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.109 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 192.754,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P11.10.109 | Data: 10/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 192.754,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8