Nota de empenho
Emitida:
22/09/2021
22/09/2021
Valor:
R$ 780,00
R$ 780,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO
MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REALIZACAO DE VISITA A INSTITUICAO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DA PAZ, COM INTUITO DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO 2021, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REALIZACAO DE VISITA A INSTITUICAO COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA DA PAZ, COM INTUITO DE ENCAMINHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO 2021, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.002
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 780,00
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 780,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.001 | Data: 23/09/2021 | Credor: MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.23.001 | Data: 23/09/2021 | Credor: MICHELINE VIEIRA SAID BRAVO | Valor: R$ 780,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4