Nota de empenho
Emitida:
22/09/2021
22/09/2021
Valor:
R$ 1.639,05
R$ 1.639,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, COM INTUITO RELACIONADO A POLITICAS SOBRE DROGAS.
REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NA MODALIDADE COMPRA DIRETA, JUNTO AO CREDOR ACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, COM INTUITO RELACIONADO A POLITICAS SOBRE DROGAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.001
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.639,05
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 1.639,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.007 | Data: 23/09/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.639,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.23.007 | Data: 23/09/2021 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.639,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4