Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 57.584,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.26.304
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 6.483,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.217 | Data:
26/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.483,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.23.180
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 8.644,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.217 | Data:
24/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 8.644,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P10.28.243
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 6.483,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.211 | Data:
29/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.483,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P11.26.316
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 6.483,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.216 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
| Valor: R$ 6.483,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P12.22.286
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 6.483,11