Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P08.26.266
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 382,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.159 | Data:
26/08/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 382,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.23.118
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 382,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.145 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 382,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.28.176
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 382,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.118 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 382,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.26.155
Data:
26/11/2021
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Valor: R$ 382,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.063 | Data:
26/11/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 382,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.22.412
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 382,80