PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.050


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.219
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 779,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.133  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 779,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.223
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.009,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.135  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.009,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.089
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.009,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.114  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.009,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.100
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 2.056,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.125  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.056,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.115
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 779,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.136  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 779,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.201
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 2.666,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.154  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.666,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.223
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.192,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.175  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.192,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.271
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.392,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.174  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.392,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.275
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 2.944,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.178  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.944,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.287
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.722,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.188  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.722,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.370
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.919,80
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.22.394
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 3.218,71
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.402
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.392,86
Notas Fiscais:
---