Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.193
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.247,94
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.247,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.123 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.247,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.26.123 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.247,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.213
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 1.722,60
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 1.722,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.166 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.722,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.29.166 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 1.722,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3