PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.047


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.190
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 683,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.121  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 683,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.098
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 683,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.123  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 683,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.199
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 705,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.152  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 705,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.273
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.042,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.176  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.042,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.22.396
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 1.042,28
Notas Fiscais:
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