PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.148
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 673,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.032  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 673,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.23.148
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 673,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.170  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 673,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.28.099
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 906,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.020  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 906,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.26.345
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 906,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.247  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 906,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.22.273
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 906,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.135  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 906,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2