Nota de empenho
Emitida:
09/09/2021
09/09/2021
Valor:
R$ 107,80
R$ 107,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P10.05.065
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 107,80
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 107,80
Notas Fiscais:
Numero: 155647 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 107,80
Numero: 155647 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 107,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.007 | Data: 16/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 107,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P11.16.007 | Data: 16/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 107,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8