PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.094
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 337,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.106  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 337,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.23.256
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 612,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.310  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 612,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.28.089
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.117,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.247  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.117,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.26.169
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 1.395,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.043  |  Data: 29/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.395,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9