Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 2.139,00
R$ 2.139,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P09.16.012
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 369,60
Data: 16/09/2021 | Valor: R$ 369,60
Notas Fiscais:
Numero: 154205 | Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 369,60
Numero: 154205 | Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 369,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.071 | Data: 08/10/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 369,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.08.071 | Data: 08/10/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 369,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.22.007
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 157,50
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 157,50
Notas Fiscais:
Numero: 157035 | Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 157,50
Numero: 157035 | Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 157,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.069 | Data: 17/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 157,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.17.069 | Data: 17/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 157,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.15.028
Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 1.611,90
Data: 15/12/2021 | Valor: R$ 1.611,90
Notas Fiscais:
Numero: 160768 | Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 1.611,90
Numero: 160768 | Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 1.611,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.116 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.611,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.30.116 | Data: 30/12/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 1.611,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5