Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 46.209,00
R$ 46.209,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P10.19.018
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 17.624,00
Data: 19/10/2021 | Valor: R$ 17.624,00
Notas Fiscais:
Numero: 1539 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 17.624,00
Numero: 1539 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 17.624,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.120 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 17.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.30.120 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 17.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.18.051
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 28.585,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 28.585,00
Notas Fiscais:
Numero: 1538 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 28.585,00
Numero: 1538 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 28.585,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.123 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 28.585,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.30.123 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 28.585,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784