Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 43.182,00
R$ 43.182,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P10.27.091
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 4.542,00
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 4.542,00
Notas Fiscais:
Numero: 1560 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.542,00
Numero: 1560 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 4.542,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.019 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 4.542,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.30.019 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 4.542,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.27.092
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 9.660,00
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 9.660,00
Notas Fiscais:
Numero: 1561 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 9.660,00
Numero: 1561 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 9.660,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.020 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 9.660,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.30.020 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 9.660,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.27.094
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 28.980,00
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 28.980,00
Notas Fiscais:
Numero: 1562 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 28.980,00
Numero: 1562 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 28.980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.023 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 28.980,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.30.023 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 28.980,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5