Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 45.030,00
R$ 45.030,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P10.18.049
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 20.280,00
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 20.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 1537 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 20.280,00
Numero: 1537 | Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 20.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.104 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 20.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P11.30.104 | Data: 30/11/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 20.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P10.22.019
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 12.168,00
Data: 22/10/2021 | Valor: R$ 12.168,00
Notas Fiscais:
Numero: 1547 | Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 12.168,00
Numero: 1547 | Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 12.168,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.058 | Data: 13/12/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 12.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Numero: P12.13.058 | Data: 13/12/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 12.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8